為進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部控制，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，強(qiáng)化問(wèn)題導(dǎo)向，促進(jìn)公司合規(guī)平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)。近期，公司內(nèi)控小組對(duì)公司各部門、條線制度貫徹執(zhí)行情況開展了全面檢查。

　　在檢查現(xiàn)場(chǎng)，內(nèi)控小組詳細(xì)查看了各部門業(yè)務(wù)合同、請(qǐng)示審批、考核記錄、工作聯(lián)系單、付款臺(tái)賬、現(xiàn)場(chǎng)記錄等方面材料，根據(jù)公司規(guī)章制度逐項(xiàng)對(duì)照核查，形成問(wèn)題清單。此次檢查共發(fā)現(xiàn)需整改問(wèn)題26項(xiàng)，內(nèi)控小組將問(wèn)題清單落實(shí)到部門、具體責(zé)任人持續(xù)跟進(jìn)督促。

　　內(nèi)控檢查工作的開展，是對(duì)公司內(nèi)部控制制度的有效性和合規(guī)性進(jìn)行全面評(píng)估，通過(guò)本次檢查發(fā)現(xiàn)了公司還存在的一些控制薄弱環(huán)節(jié)和問(wèn)題。下一步，建發(fā)公司將以內(nèi)控檢查工作開展為契機(jī)，不斷提升全員制度意識(shí)、合規(guī)意識(shí)，保證各項(xiàng)工作有章可循、有規(guī)可依，形成以制度管人、按制度辦事的良好機(jī)制，不斷提高公司的管理水平和風(fēng)險(xiǎn)控制能力，保障公司“內(nèi)控有力，穩(wěn)步前行”。

　　撰稿：王振宇、攝影：徐衛(wèi)